УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
«Амангельдинская ЦРБ»
________Есмагамбетов Р.С.
«____»_______2018 год
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
КГП «Амангельдинская центральная районная больница»
на 2018-2022гг.
Содержание:
1. Миссия, видение, ценности и этические принципы.
2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы).
3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.
Раздел 1. Миссия и видение, ценности и этические принципы.
1.1 Миссия
Улучшение здоровья населения путем повышения качества и
доступности предоставляемой медицинской помощи.
1.2 Видение
В долгосрочной перспективе предприятие видит себя, как организацию здравоохранения, оказывающую гарантированный объем бесплатной медицинской помощи прикрепленному населению, с большим спектром платных медицинских и других услуг, оснащенную современными технологиями, соответствующими потребностям населения, обеспеченную квалифицированными врачебными и медицинскими кадрами, ориентированную на удовлетворение интересов сотрудников и прикрепленного населения.
новые задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения
Улучшение социально-экономического развития общества позволит поставить перед предприятием принципиально новые задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения:
- переход к малозатратным формам медицинского обслуживания,
- обеспечения профилактической направленности отрасли,
- повышения уровня доступности и качества медицинской помощи,
- внедрения специальных социальных услуг, а также создания условий для мотивации у населения самосохранительного поведения,
- профессионального и личностного роста медицинского персонала,
- адаптации системы здравоохранения к современным требованиям и рыночным условиям общества.
1.3 Ценности
Пациент в центре внимания – оценка потребностей каждого отдельно взятого пациента для предоставления высококачественных услуг.
Уважение – уважение достоинства и личности пациентов.
Милосердие – готовность помочь пациентам, человеколюбие.
Ответственность – обязанность отвечать за свои действия, быть ответственными за них.
Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы.
Открытость – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.
Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на основе взаимовыгодного партнерства.
1.4 Этические принципы
Реализация этических начал включает в себя следующие принципы:
Информирование пациента о состоянии его здоровья;
Гуманное отношение к пациенту, уважение его законных прав;
Уважение человеческого достоинства пациента;
Принцип: прежде всего - не навреди;
Право пациента соглашаться на медицинское вмешательство или отказываться от него;
Право пациента на качественную и своевременную медицинскую помощь;
Уважение к умирающему больному;
Обязанность хранить профессиональную тайну;
Профессиональная компетентность;
Защита пациента от некомпетентного медицинского вмешательства;
Уважение к своей профессии;
Уважительное отношение к коллегам;
Участие в медико-санитарном просвещении населения.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы).
Внешними факторами, влияющими на деятельность предприятия является совокупность факторов и условий, которые существуют вне ее, но оказывают влияние на процесс принятия управленческих решений. Самое большое воздействие на деятельность предприятия оказывают неконтролируемые факторы (опережающий рост средних издержек медицины по сравнению с этим ростом в других сферах экономики). На рост издержек влияет естественный монополизм больниц, которые практически не конкурируют между собой, а также такой феномен рынка медицинских услуг, как оплата лечения не самим пациентом, а третьей стороной (государством, страховой компанией в нашем случае). Оплата лечения страховой компанией, право выбора пациента медицинской организации может существенно снизить количество потребляемых клинико-диагностических услуг, но и услуг на уровне ПМСП.
На рост издержек медицинского обслуживания влияние оказывает появление новых медицинских открытий. Осведомленность о принципиально новых лечебно-диагностических методиках и стремление ими воспользоваться является фактором стремительного роста ожиданий многих людей. Следствие – завышенные требования к медицинским услугам.
Главная причина повышения спроса на медицинские услуги заключается в существенном росте ВВП, который служит основой роста доходов граждан. Постоянно растущие доходы переключают спрос населения на более дорогостоящие лекарства и медицинские услуги, рост доходов приводит не только к возрастанию уровня спроса, но и к изменению его структуры – повышению доли потребления тех услуг, которые можно приравнять к предметам роскоши.
Существенным фактором влияния внешней среды является естественная монополия в рамках конкретной территории. Вследствие чего отсутствие конкуренции приводит к неудовлетворению потребительского спроса на медицинские услуги.
Внутренние факторы
КГП " Амангельдинская центральная районная больница имеет статус коммунального государственного предприятия в организационно-правовой форме предприятия на праве хозяйственного ведения, действует согласно действующим приказам МЗ РК и Постановлений Правительства РК.
Общая численность обслуживаемого прикрепленного населения по данным ИС «РПН» на 01.01.2018 года 12600 человек, дети до 14 лет – 4220, подростки -562. Всего женщин - 6084, в том числе фертильного возраста (15-49 лет) – 2581. При этом динамика роста / убытия населения за 3 года составила:
Наименование показателей |
Количество населения, человек |
2015 год |
15877 |
2016 год |
12990 |
2017 год |
12771 |
2018 год |
12600 |
Естественный прирост населения имеет тенденцию к снижению, как за счет миграции населения, так и за счет снижения показателя смертности.
Показатель рождаемости в течении 3-х лет:
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Рождаемость на 10 тыс населения |
256 (17,5%)
|
238 (13,7%) |
235 (13,7%) |
Смертность на 10 тыс населения |
88 (5,5%) |
93 (5,3%) |
88 (5,1%) |
Естественный прирост |
168 (10,6%) |
145 (8,3%) |
147 (8,3%) |
Младенческая смертность |
2 (7,8%) |
4 (16,8) |
1 (4,3%) |
Сеть ЛПУ района приведена в соответствии с Постановлением Правительства РК № 114 от 19.02.2014г. «Об утверждении государственного норматива сети организации здравоохранения РК».
Лечебно-профилактическая помощь населению оказывается силами районной больницы на 35 коек круглосуточного стационара, 30 коек дневного стационара, 2 врачебными амбулаториями, 18 медицинскими и 2 фельдшерско-акушерскими пунктами.
На территории обслуживаемой предприятием находится 40 сельских населенных пунктов, из них 6 с количеством населения до 50 человек, в которых отсутствует ЛПУ, но проживающее население закреплено за близлежащими медицинскими пунктами.
ПМСП состоит из 8 территориальных участков, в т.ч. 2 терапевтических, 2 педиатрических, 4 участка общей практики. Врачебные амбулатории и участки ВОП обеспечены врачами общей практики, медицинские пункты – средними медицинскими работниками.
В настоящее время вся сеть ЛПУ телефонизирована, по мере появления технических возможностей в ВА и ФАПы проведен доступ к интернет-ресурсам, рабочие места оснащаются компьютерной техникой.
С целью обеспечения внедрения пилотного проекта по переходу на безбумажное ведение медицинской документации в 2017 году было закуплено и внедрено программное обеспечение «КМИС». Все работники обучены работе с данным программным продуктом.
Проводится работа по улучшению материально технической базы предприятия. На 01.01.2018 года оснащенность медицинским оборудованием ВА составило 91,66 %, МП 86,2%, ЦРБ -69,75%.
Приобретение основных средств за 3 года, тыс.тенге:
Наименование показателей
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Медицинское оборудование |
12436,0 |
|
7429,4 |
Изделия медицинского назначения |
3640,7 |
133,0 |
|
Медицинская мебель |
1749,9 |
|
|
Санитарный автотранспорт |
|
4770 |
|
прочее |
86,7 |
226,0 |
1600,0 |
Оргтехника |
|
1253 |
4400,4 |
Итого: |
17826,6 |
6382,0 |
13429,8 |
Санитарный транспорт имеет 2 ВА и 7 медицинских пунктов, весь парк санитарных автомобилей изношен на 100% и нуждается в обновлении.
На предприятии имеется проблема укомплектования ЛПУ врачами узких специальностей, таких как психиатр, дермато венеролог, невропатолог, рентгенолог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог.
Для решения данной проблемы ведется сотрудничество с местными исполнительными органами, которые выделяют обучающие гранты для абитуриентов, поступающих в медицинские ВУЗы. На 15.01.2018 года в казахстанских медицинских ВУЗах обучается 5 студентов, которые по окончании обучения прибудут для работы в регион.
Специалисты (врачебные кадры), прибывшие на работу в регион обеспечиваются жильем, социальным пакетом (подъемные выплаты).
По состоянию на 01.01.2018 года в районе работает 21 врачей, 135 средних медицинских работника. Укомплектованность врачами составляет 79,6%, средними медработниками 100%. Обеспеченность на 10 тыс. населения составляет: врачами –12,2, средними медработниками –78,7%.
Наименование показателей |
Число уволенных за 2017 год |
Общее число персонала на 01.01.2018 г. |
Показатель, % |
Врачебный персонал |
1 |
21 |
4,8 |
Также проводится плановое переобучение врачей общей практики на узкие специальности.
Повышение квалификации:
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Исполнение плана,% |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
Врачебный персонал |
16 |
16 |
8 |
8 |
3 |
3 |
100 |
Средние медработники |
35 |
38 |
30 |
27 |
29 |
29 |
100 |
Прибыло врачей |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
4 |
Выбыло |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
1 |
Квалификационную категорию имеют 5 врача, (23,8%), из них с высшей категорией 2, первая 1, вторая 2. Из средних медицинских работников 11 имеют категорию, в том числе высшая 5, первая 4, вторая 3 (8,1%).
Удельный вес врачей общей практики от общего числа врачей составляет 45%.
Медицинское обслуживание детского населения за 2015-2017гг.
Территориальные педиатрические участки обслуживают 2 врача участковых педиатра. Число детских коек круглосуточного стационара составляет - 6, в т.ч. соматических - 3, инфекционных -3.
Обеспеченность педиатрической службой на 10 тыс. детского населения:
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Обеспеченность врачами педиатрами |
3,8 |
3,5 |
3,5 |
Обеспеченность койками |
11,5 |
10,5 |
10,6 |
Младенческая смертность, случай:
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Младенческая смертность |
2 (7,8%) |
4 (16,8%) |
1 (4,3%) |
Перинатальная смертность |
6 (22,9%) |
5 (20,5%) |
5 (20,8%) |
Мертворождаемость |
4 (15,3%) |
5 (20,5%) |
5 (20,8%)
|
Ранняя неонатальная смертность |
2 (7,8%) |
1 (4,2%) |
0 (0,0%) |
Профилактический медицинский осмотр детей в возрасте 0-14 лет, человек:
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Подлежало осмотру |
4889 |
4087 |
4723 |
Осмотрено |
4774 (96,7%) |
4067 (99,5%) |
4651 (98,4%) |
Выявлено больных |
56 (1,1%) |
102 (2,5%) |
50 (1,08%) |
Оздоровлено |
13 (23,2%) |
54 (52,9%) |
15 (30,0%) |
Акушерско-гинекологическая служба за 2015-2017 гг.
По состоянию на 01.01.2018 года среди прикрепленного населения женщин 6084 человек, из них женщин фертильного возраста от 15 до 49 лет – 2689 человек, девушек подростков – 510 человек. Среди женского населения фертильного возраста на учете с гинекологическими заболеваниями состоит 99 человек, с абсолютными противопоказаниями беремености - 36.
Врачей акушер–гинекологов всего 1, обеспеченность врачами акушер-гинекологами на 10 тыс. населения – 0,6.
В круглосуточном стационаре имеется 8 акушерских коек, в т.ч. 4 коек родильных, 2 коек гинекологических.
В течение многих лет не зарегистрировано случаев материнской смертности среди прикрепленного населения.
Увеличился ранний охват беременных наблюдением до 12 недель беременности.
Основные показатели по акушерско-гинекологической службе:
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Показатель взятия на учет до 12 недель беременности |
|||
Наблюдение до 12 недель беременности |
211 (78,1%) |
220 (82%) |
227 (84,3%) |
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Показатель проведения родовспоможения |
|||
Всего родов, в т.ч. |
254 |
244 |
242 |
в родильном отделении |
163 |
140 |
117 |
Проведено оперативных родов путем кесарева сечения, в т.ч.: |
23 |
36 |
41 |
в ЦРБ |
8 |
13 |
7 |
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Показатель перинатальной гибели |
|||
Перинатальная гибель |
6 (23,4%) |
6 (24,5%) |
5 (20.8%) |
Мертворождаемость |
4 |
5 |
5 |
Антенатальная гибель |
2 |
5 |
5 |
Ранняя неонатальная гибель |
0 |
1 |
0 |
Заблаговременная госпитализация рожениц из группы высокого риска |
33 (52,3%) |
37 (97,3%) |
34 (89,4%) |
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Скрининговые обследования женщин на выявление рака шейки матки |
|||
Подлежало обследованию |
273 |
282 |
254 |
Осмотрено |
273 (100%) |
282 (100%) |
254 (100%) |
Выявлено |
7 (2,5%) |
13 (2,5%) |
18 (5,4%) |
Взято на диспансерный учет |
7 (100%) |
13 (100%) |
17 (94,4%) |
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Скрининговые обследования женщин на выявление рака молочной железы |
|||
Подлежало обследованию |
289 |
204 |
322 |
Осмотрено |
289 |
204 |
322 (100%) |
Выявлено |
63 (21,8%) |
55 (26,9%) |
15 (5%) |
Взято на диспансерный учет |
0 (0,0%) |
0 (0,0%) |
0 (0,0%) |
Противотуберкулезная служба за 2015-2017гг.
За последние 3 года идет тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Противотуберкулезной службой занят 1 врач фтизиатр, 1 медицинская сестра противотуберкулезного кабинета, 1 медицинская сестра химизатор.
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Показатели выявляемости туберкулезных больных |
|||
Всего взято на учет новых случаев, в.т.ч. |
17 |
6 |
8 |
Туберкулез органов дыхания |
17 |
5 |
8 |
Внелегочный туберкулез |
0 |
1 |
0 |
Фаза распада |
5 |
1 |
5 |
С БК+ |
9 |
1 |
5 |
Основные эпидемические показатели по туберкулезу
Наименование показателей |
Заболеваемость |
Болезненность |
Смертность |
|||
Абс. |
Пок. |
Абс. |
Пок |
Абс. |
Пок |
|
2015 год |
17 |
99,1 |
27 |
156 |
1 |
5,7 |
2016 год |
6 |
34,7 |
16 |
92,2 |
- |
- |
2017 год |
8 |
46,6 |
9 |
53,1 |
- |
- |
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Профилактический осмотр населения (флюрография) |
|||
Охвачено осмотром стационарной флюроустановкой, в т.ч. |
6870 |
6795 |
6958 |
Из группы риска |
3432 |
3667 |
3596 |
Охвачено осмотром передвижной флюроустановкой, в т.ч. |
1728 |
1926 |
1703 |
Охвачено пробой Манту |
2801 |
2852 |
2733 |
Выявлено виражом |
202 |
247 |
162 |
Охвачено ХПЛ |
13 |
23 |
7 |
Гиперергия |
0 |
0 |
0 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за 2015-2017гг.
Амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП) оказывается поликлиникой при ЦРБ, имеющей в своем составе ПМСП, отделение специализированной помощи, клинико-диагностическое отделение, отделение профилактики и социально психологической помощи. ПМСП имеет в своей структуре 2 врачебнве амбулатории, 2 фельдшерско-акушерских и 18 медицинских пунктов. В АПП выделено19,75 врачебных должностей, что удельном весе составило 66,9 % всех врачебных должностей ЛПУ района.
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Показатели посещаемости АПП |
|||
Посещений, в т.ч.: |
46959 |
43140 |
41468 |
профосмотр |
7742 |
12556 |
13484 |
по заболеванию |
39217 |
30584 |
27984 |
Для проведения медицинского осмотра жителей сел сформирована комплексная выездная бригада, имеющая в своем составе врачей всех специальностей.
С целью профилактики заболеваемости ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр и скрининговые исследования среди декретированных групп из числа прикрепленного населения.
Наименование показателей |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
Показатели проведения скрининговых исследований выявление болезней системы кровообращения, человек |
||||
Подлежало осмотру |
990 |
968 |
1285 |
|
Осмотрено, всего
|
990 (100%) |
1003 (103,6%) |
1277 (99,5%) |
|
Выявлено больных |
54 |
52 (5,1%) |
39 (3,1%) |
|
Взято на диспансерный учет |
|
|
|
|
Показатели проведения скрининговых исследований выявление сахарного диабета, человек |
||||
Подлежало осмотру |
990 |
968 |
1285 |
|
Осмотрено, всего
|
990 (100%) |
1027 (106%) |
1277 (99,5%) |
|
Выявлено больных |
9 |
2 (0,2%) |
2 (0,2%) |
|
Взято на диспансерный учет |
9 (100%) |
2 (100%) |
2 (100%) |
|
Показатели проведения скрининговых исследований выявление глаукомы, человек |
||||
Подлежало осмотру |
1080 |
1065 |
1417 |
|
Осмотрено, всего
|
1080 (100%) |
1101 (103,3%) |
1418 (100,1%) |
|
Выявлено больных |
0 |
0 |
0 |
|
Взято на диспансерный учет |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели проведения скрининговых исследований выявление предопухловых состоянии и рака толстой прямой кишки, человек |
||||
Подлежало осмотру |
573 |
562 |
579 |
|
Осмотрено, всего
|
573 (100%) |
566 (100,7%) |
579 (100%) |
|
Выявлено больных |
0 |
0 |
0 |
|
Взято на диспансерный учет |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели проведения скрининговых исследований выявление рака пищевода и желудка, человек |
||||
Подлежало осмотру |
423 |
420 |
357 |
|
Осмотрено, всего
|
358 (84,6%) |
394 (93,8%) |
336 (94,1%) |
|
Выявлено больных |
0 |
0 |
0 |
|
Взято на диспансерный учет |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели проведения скрининговых исследований выявление рака предстательной железы, человек |
||||
Подлежало осмотру |
151 |
142 |
147 |
|
Осмотрено, всего
|
140 (92,7%) |
155 (109,1%) |
119 (80,9%) |
|
Выявлено больных |
0 |
0 |
0 |
|
Взято на диспансерный учет |
0 |
0 |
0 |
|
Зарегистрировано заболеваний БСК всего - 670, из них впервые выявленные -193, ИБС-72, из них впервые выявленные -7, острый инфаркт миокарда -0, тромболиз-0, умершие от БСК 26 (1,5 %).
У врача онколога состоит на «Д» учете состоит -59 больных. За 2017 г вновь выявленных -17, из них запушенных - 0 (0%), 1-2 стадий - 9 (52,9%), умерло 5 (29,18 %), 5 летняя выживаемость – 35,6 %.
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь за 2015-2017гг.
Стационарная медицинская помощь населению осуществляется в 3-х стационарных отделениях ЦРБ, в том числе комплексное, родильное, инфекционное отделения. Коечный фонд всего – 35 коек, в т.ч. по профилям:
терапевтические - 12;
хирургические - 10;
родильные – 6;
гинекологические – 2;
инфекционные - 5.
Обеспеченность круглосуточными койками на 10 тыс. населения составляет 20,4.
Анализ количества потребляемой стационарной помощи показывает снижение потребления стационарной помощи и увеличение потребления стационарозамещающей помощи.
Наименование показателей |
2015г
|
2016г |
2017г |
Работа коек круглосуточного стационара: |
|||
Пролечено по круглосуточному стационару |
1365 |
1388 |
1415 |
Работа койки |
306,4 |
309,7 |
311,0 |
Выполнено койко-дней |
10726 |
10840 |
10886 |
Стационарозамещающая медицинская помощь населению осуществляется в дневном отделении ЦРБ. Коечный фонд всего – 30 коек, в т.ч. при ЦРБ 26 коек, при ВА 4 коек дневного стационара.
Обеспеченность дневными койками на 10 тыс. населения составляет 17,4.
Наименование показателей |
2015г
|
2016г |
2017г |
Работа коек дневного стационара: |
|||
Пролечено в дневном стационаре |
1030 |
1203 |
1233 |
Работа койки |
228,8 |
271 |
272,3 |
Выполнено койко-дней |
6864 |
8130 |
8176 |
|
|
|
|
Скорая медицинская помощь
Отделение скорой помощи при ЦРБ обслуживает население районного центра и близлежащих СНП в количестве 6111 человек. Отсутствие врача скорой помощи – одна из главных не решаемых проблем предприятия. Обслуживание населения производит круглосуточный фельдшерский пост и водитель санитарного автотранспорта.
Штатное расписание отделения скорой помощи:
Наименование показателей |
2015г
|
2016г |
2017г |
Укомплектованность на 01.01.2018г. |
Врачебный персонал |
|
|||
Штатных единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
Занято |
0 |
0 |
0 |
0 |
Физических лиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средний медицинский персонал |
|
|||
Штатных единиц |
4,75 |
5,5 |
5,5 |
|
Занято |
4,75 |
5,5 |
5,5 |
|
Физических лиц |
5 |
7 |
7 |
127% |
Структура вызовов:
Года |
Количество вызов |
Структура вызовов |
безрезультативные выезды |
число повторных вызовов |
число больных направленных на госпитализацию после оказания экстренной и неотложной помощи |
процент расхождения диагнозов |
|||||||
Всего |
в тч., в часы работы поликлиники |
из общего количества |
вызова по заболеванию |
в т.ч. прием амб. Больных |
несчастн. случаи и травмы |
роды и патол. беремен. |
перевозки больных |
||||||
взрослые |
дети |
||||||||||||
2015 |
7917 |
1778 |
4880 |
3037 |
7678 |
30 |
3 |
82 |
154 |
11 |
11 |
111 |
0 |
2016 |
5932 |
1576 |
3813 |
2119 |
5626 |
20 |
2 |
89 |
215 |
12 |
6 |
134 |
0 |
2017 |
6015 |
1633 |
3851 |
2164 |
5716 |
26 |
2 |
88 |
209 |
15 |
8 |
144 |
0 |
Финансовые показатели
Финансирование предприятия осуществляется из расчета на прикрепленное население по комплексному подушевому тарифу за счет средств республиканского и местного бюджетов в разрезе бюджетных программ. Администратором бюджетных программ является управление здравоохранения акимата Костанайской области.
Наименование показателей |
2015г
|
2016г |
2017г |
Объемы финансирования из: |
|||
Республиканский бюджет, тыс.тенге |
290336,5 |
284938,0 |
332343,5 |
Местный бюджет, тыс.тенге |
13614,5 |
43468,0 |
23786,5 |
Всего |
303949,0 |
328407,0 |
356129,0 |
Также предприятием оказываются платные медицинские услуги
Наименование показателей |
2015г
|
2016г |
2017г |
Объем средств от оказания платных услуг, тыс.тенге |
34228,4 |
30562,0 |
19694,9 |
Расходы предприятия за период 2015-2017гг. :
Наименование показателей |
2015г
|
2016г |
2017г |
Всего бюджет |
303949,0 |
328407,0 |
356129,0 |
Заработная плата |
188696,3 |
204,275,5 |
223777,1 |
Взносы работодателей |
18476,7 |
21361,4 |
23120,7 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан |
6734,7 |
6205,0 |
10310,8 |
Приобретение продуктов питания |
1995,0 |
1890 |
2022,0 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
15370,0 |
16423,0 |
17865,0 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
9758,0 |
9976,0 |
11338,5 |
Приобретение прочих запасов |
7485,7 |
2811,9 |
19733,7 |
Приобретение услуг и работ |
33288 |
22229,1 |
20167,3 |
Оплата коммунальных услуг |
3950 |
4230,0 |
4496 |
Оплата услуг связи |
2000 |
2150 |
2300 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
6258 |
4445,2 |
3573,0 |
Другие текущие затраты |
2339,4 |
1091,9 |
1316,0 |
Приобретение основных средств |
7597,2 |
2347,7 |
16108,8 |
Капитальный ремонт |
|
28970,3 |
|
По анализу расходов за период с 2015-20177гг. видно что расходы на оплату труда работников составляют 60-80% от годового бюджета предприятия. Аналогично расходы на взносы работодателя 5-10%, приобретение продуктов питания не более 5%, приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения не более 20%, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов не более 10%, приобретение прочих запасов до 5%, оплата коммунальных услуг не более 10% и т.д.
Доходы от оказания платных услуг
Из анализа текущей ситуации, внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность и развитие деятельности предприятия, появляется возможность разделить их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и риски.
Сильные стороны и возможности:
Возможность направлять ресурсы на внутреннее управление;
Возможность самостоятельно принимать решения, и как следствие, эффективное управление;
Экономическая мотивация улучшения качества, эффективного использования материальных и основных средств;
Возможность более гибкой политики регулирования цен на платные услуги;
Возможность применить эффективные формы стимулирования труда работников;
Высокая потребность в узких специалистах;
Сотрудничество с ведущими клинико-диагностическими центрами региона;
Устойчивое и своевременное финансирование медицинских услуг из государственного бюджета;
Возможность распоряжаться имуществом (сдача свободных площадей, оборудования в имущественный наем);
Возможность самостоятельного планирования повышения квалификации и переобучения специалистов.
Слабые стороны и риски:
Риск недобросовестного управления (результат – убыточность);
Невозможность применить передовые технологии и навыки в работе и, как следствие, отток квалифицированных специалистов;
Низкое материально-техническое оснащение медицинским оборудованием;
Низкое социально-экономическое благосостояние населения, низкий спрос на платные медицинские услуги;
Рост цен на расходные материалы, коммунальные услуги и т.д.;
Отсутствие финансовых средств на укрепление материально-технической базы.
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Финансы |
Отсутствие кредиторской задолженности |
Рентабельность активов составляет 0%. |
Клиенты |
Удовлетворенность пациентов оказанными услугами при оказании стационарной помощи (результаты анкетирования пациентов)
|
Наличие обоснованных жалоб. |
Повышение потенциала и развитие персонала |
Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике (1,3) Низкая текучесть кадров (4,8%) 96% анкетированных работников удовлетворены условиями работы на предприятии Выполнение плана по повышению квалификации производственного персонала на 106% |
Укомплектованность предприятия основным производственным персоналом (врачебными кадрами) составляет 79,6%
|
Процессы |
Пропускная способность стационара составляет 97,2%. Оперативное предоставление результатов лабораторных и диагностических исследований Внедрение безбумажного документооборота Время ожидания на прием к узкому специалисту в рамках составляет 0 дней.
Увеличение объема стационарозамещающей помощи от общего объема ГОБМП
|
Доля специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate, составляет 0% |
Раздел 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.
Стратегическое направление 1: Финансы (Повышение эффективности финансового менеджмента)
Цель 1.1 Рентабельность предприятия
№ |
Наименование целевого индикатора
|
Ед изм |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1.1 |
Рентабельность активов (ROA) |
% |
Финансовая отчетность |
Главный врач, главный бухгалтер, экономист |
-6,67 |
0 |
0 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.2 |
Повышение доходов от оказания платных услуг
|
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный врач, главный бухгалтер, экономист |
19694,9 |
19695 |
19900 |
19900 |
19950 |
20000 |
Задачи: |
||||||||||
1. Максимально точное планирование затрат на материалы |
||||||||||
2. Увеличение спектра и перечня оказываемых платных услуг. |
||||||||||
3. Пересмотр калькуляции на стоимость платных услуг не менее 1 раза в год. |
Цель 1.2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
№ |
Наименование целевого индикатора
|
Ед изм |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1.1 |
Просроченная кредиторская задолженность |
% |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задачи: |
||||||||||
1. Максимально точное планирование статей затрат |
||||||||||
2. Создание условий для своевременного погашения кредиторской задолженности при ее наличии |
Стратегическое направление 2: Клиенты
Цель 2.1. Создание пациент ориентированной системы оказания медицинской помощи
№ |
Наименование целевого индикатора
|
Ед изм |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1.1 |
Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг |
% |
Анкетирование
|
Старшие медсестры отделений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Отсутствие обоснованных жалоб |
кол-во |
Годовые отчеты |
Заместитель главного врача |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Наличие аккредитации медицинской организации |
да/нет |
наличие |
Главный врач
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Задачи: |
||||||||||
1. Создание электронной записи на прием к врачу |
||||||||||
2. Сокращение времени ожидания пациентов в очереди |
||||||||||
3. активировать работу телефона доверия |
||||||||||
4. Активировать работу службы поддержки пациентов и внутреннего аудита |
Стратегическое направление 3: Повышение потенциала и развитие персонала
Цель 3.1. Повышение потенциала и развитие персонала
№ |
Наименование целевого индикатора
|
Ед изм |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1.1 |
Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике региона |
соотноше ние |
ИС 1С.Бухгалтерия, тарификационные списки за 2017 год |
Экономист |
1,3 |
Не менее 1,5 |
Не менее 1,5 |
Не менее 1,5 |
Не менее 1,5 |
Не менее 1,5 |
1.2 |
Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate |
% |
Инспектор отдела кадров |
Инспектор отдела кадров |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1.3 |
Текучесть производственного персонала |
% |
Годовая отчетность
|
Инспектор отдела кадров |
4,8 |
Не более 5% |
Не более 5% |
Не более 5% |
Не более 5% |
Не более 5% |
1.4 |
Уровень удовлетворенности медицинского персонала |
% |
Анкетирование |
Инспектор отдела кадров |
96 |
Не менее 96% |
Не менее 96% |
Не менее 96% |
Не менее 96% |
Не менее 96% |
1.5 |
Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку |
% |
Годовая отчетность |
Заместитель, инспектор отдела кадров |
106,6 |
Не менее 75% |
Не менее 75% |
Не менее 75% |
Не менее 75% |
Не менее 75% |
1.6 |
Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников) |
% |
Годовая отчетность |
Заместитель, инспектор отдела кадров |
93,9 |
Не менее 94% |
Не менее 94% |
Не менее 94% |
Не менее 94% |
Не менее 94% |
Задачи: |
||||||||||
1. Своевременное планирование и проведение повышения квалификации работников |
||||||||||
2. Планирование и проведение переподготовки врачей- молодых специалистов |
||||||||||
3. Тесное сотрудничество с обучающими организациями |
||||||||||
4. Участие в ярмарке вакансий с выпускниками медицинских ВУЗов |
||||||||||
5. Предоставление социального пакета наиболее востребованным специалистам |
Стратегическое направление 4: Руководство
Цель 4.1. Руководство
№ |
Наименование целевого индикатора
|
Ед изм |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1.1 |
Доля независимых членов в наблюдательном совете/совете директоров из числа общественности (специалисты из сферы экономической, правовой деятельности, а также специалисты из сфер средства массовой информации и неправительственных организации) |
% |
Списочная численность |
Главный врач |
0 |
Не менее 30% |
Не менее 30% |
Не менее 30% |
Не менее 30% |
Не менее 30% |
1.2 |
Наличие пакета типовых корпоративных документов |
да/нет |
Наличие |
Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
Задачи: |
||||||||||
1. Своевременное планирование и проведение повышения квалификации работников по менеджменту в организациях здравоохранения |
Стратегическое направление 5: Показатели развития предприятия
Цель 5.1. Показатели развития предприятия
№ |
Наименование целевого индикатора
|
Ед изм |
Источник информации |
Ответственные |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1.1 |
Пропускная способность стационара |
% |
Годовые отчеты |
Заместитель главного врача, заведующие отделениями |
97,2 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП |
дни |
Годовые отчеты |
Заместитель главного врача, заведующие отделениями |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Доля пролеченных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП |
% |
Годовые отчеты |
Заместитель главного врача, заведующие отделениями |
47 |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
Задачи: |
||||||||||
1. Своевременное и качественное оказание медицинских услуг |
Стратегическое направление 6: Создание условий для роста продолжительности жизни населения
Цель 6.1. Создание условий для роста продолжительности жизни населения
№ |
Наименование целевого индикатора, показателей результатов |
Ед. изм |
Источник информации |
Ответственные лица |
Факт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
Целевые индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Укрепление здоровья населения |
|||||||||
|
2. Своевременное и качественное оказание медицинских услуг |
|||||||||
|
3. Укрепление здоровья женщин и детей |
|||||||||
|
4. Снижение бремени социально-значимых заболеваний |
|||||||||
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рождаемость |
|
Годовой отчет |
Каканова Ж.Р. |
13,6 |
13,7 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,9 |
|
Естественный прирост |
|
Годовой отчет |
Каканова Ж.Р. |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
|
Снижение общей смертности |
|
Годовой отчет |
Каканова Ж.Р. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Снижение материнской смертности (на 100 тыс. детей, родившихся живыми) |
|
Годовой отчет |
Амангельдыкызы Г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Стабилизация и снижение детской смертности (от 0 до 5 лет на 1000 родившихся живыми) |
|
Годовой отчет |
Жумагалиева Ж.К. |
4,3 |
12,7 |
12,6 |
12,5 |
12,4 |
12,3 |
|
Снижение смертности от онкологических заболеваний, на 100 тыс. нас. |
|
Годовой отчет |
Ергабылов Ж.К. |
29,1 |
23,2 |
23,1 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Снижение смертности от туберкулеза, на 100 тыс. нас. |
|
Годовой отчет |
Койшыгулов К.М. |
0 |
5,8 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
Стратегическое направление 7: Укрепление здоровья населения
Цель 7.1. Укрепление здоровья населения
№ |
Наименование целевого индикатора, показателей результатов |
Ед. изм |
Источник информации |
Ответственные лица |
акт 2017 года |
План на года: |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Целевые индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Укрепление здоровья женщин и детей, снижение бремени социально-значимых заболеваний
|
|||||||||
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материнская смертность |
|
Годовой отчет |
Амангельдыкызы Г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
младенческая смертность |
|
Годовой отчет |
Жумагалиева Ж.К. |
4,3 |
9,6 |
9,5 |
9,4 |
9,3 |
9,2 |
|
Заболеваемость онкологическая |
% |
Годовой отчет |
Ергабылов Ж.К. |
99,1 |
98,7 |
98,6 |
98,5 |
98,4 |
98,3 |
|
Онкологическая запущенность |
|
Годовой отчет |
Ергабылов Ж.К. |
0 |
16,9 |
16,8 |
16,7 |
16,6 |
16,5 |
|
снижение смертности детей от пневмонии до 5 лет |
|
Годовой отчет |
Жумагалиева Ж.К. |
0 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
|
5-ти летняя выживаемость онкллогических больных |
|
Годовой отчет |
Ергабылов Ж.К. |
35,6 |
38,9 |
38,8 |
38,7 |
38,6 |
38,5 |
|
Ранняя онкологическая выявляемость 1-2 стадия |
|
Годовой отчет |
Ергабылов Ж.К. |
52,9 |
46,9 |
46,8 |
46,7 |
46,6 |
46,5 |
|
Снижение заболеваемости БСК |
|
Годовой отчет |
Жусупбекова А.К. |
108,7 |
108,5 |
108,4 |
108,3 |
108,2 |
108,1 |
|
снижение смертности от несчастных случаев, травм и отравлений |
|
Годовой отчет |
Бекенов О.Т. |
73,9 |
72 |
71,9 |
71,8 |
71,7 |
71,6 |
|
снижение заболеваемости туберкулезом |
|
Годовой отчет |
Койшыгулов К.М. |
46,5 |
60,5 |
60,4 |
60,3 |
60,2 |
60,1 |
|
обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30% от общей численности населения |
|
Годовой отчет |
Жусупбекова А.К., Амангельдыкызы Г., |
46,2 |
46,5 |
46,6 |
46,7 |
46,8 |
46,9 |
|
удержание распространенности ВИЧ инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% |
|
Годовой отчет |
Акбайзенов Д.Г. |
0 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
Ресурсы
№ |
Ресурсы
|
Ед.изм |
Факт 2017 года |
План (годы) |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Финансовые, в том числе: |
356291 |
302881 |
|
|
|
|
|
|
БП 226-052-014 |
Тыс.тн |
274723,5 |
264870,1 |
280762,3 |
297608,0 |
312488,0 |
328113,0 |
|
БП 253-009-011 |
Тыс.тн |
21047 |
21008,5 |
22269,0 |
23605,0 |
24785,4 |
26024,0 |
|
БП 253-033-015 |
Тыс.тн |
23786 |
|
|
|
|
|
|
БП 253-038-011 |
Тыс.тн |
2756,7 |
2949,6 |
3126,6 |
3314,2 |
3479,9 |
3653,9 |
2 |
Человеческие, в том числе: |
|
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
|
Врачебный персонал |
Шт.ед |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
|
Средний медицинский персонал |
Шт.ед |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
|
Младший персонал |
Шт.ед |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Прочий персонал |
Шт.ед |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
3 |
Материально-технические, в том числе: |
Тыс.тн |
800725,5 |
800725,5 |
800725,5 |
800725,5 |
800725,5 |
800725,5 |
|
Земля |
Тыс.тн |
6652,3 |
6652,3 |
6652,3 |
6652,3 |
6652,3 |
6652,3 |
|
Здания |
Тыс.тн |
588055,2 |
588055,2 |
588055,2 |
588055,2 |
588055,2 |
588055,2 |
|
Транспорт |
Тыс.тн |
46668,5 |
46668,5 |
46668,5 |
46668,5 |
46668,5 |
46668,5 |
|
Оборудование |
Тыс.тн |
122877,2 |
122877,2 |
122877,2 |
122877,2 |
122877,2 |
122877,2 |
|
Электротовары |
Тыс.тн |
2257,1 |
2257,1 |
2257,1 |
2257,1 |
2257,1 |
2257,1 |
|
Компьютеры |
Тыс.тн |
13316,7 |
13316,7 |
13316,7 |
13316,7 |
13316,7 |
13316,7 |
|
Мебель |
Тыс.тн |
15885,4 |
15885,4 |
15885,4 |
15885,4 |
15885,4 |
15885,4 |
|
Котлы |
Тыс.тн |
5227,6 |
5227,6 |
5227,6 |
5227,6 |
5227,6 |
5227,6 |
Исполнитель: Ахмединова А.К.