Стратегический план - КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Управления Здравоохранения акимата Костанайской области

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

«Амангельдинская ЦРБ»

________Есмагамбетов Р.С.

«____»_______2018 год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

КГП «Амангельдинская центральная районная больница»

на 2018-2022гг.

Содержание:

1. Миссия, видение, ценности и этические принципы.

2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы).

3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.

Раздел 1. Миссия и видение, ценности и этические принципы.

1.1 Миссия

Улучшение здоровья населения путем повышения качества и

доступности предоставляемой медицинской помощи.

1.2 Видение

В долгосрочной перспективе предприятие видит себя, как организацию здравоохранения, оказывающую гарантированный объем бесплатной медицинской помощи прикрепленному населению, с большим спектром платных медицинских и других услуг, оснащенную современными технологиями, соответствующими потребностям населения, обеспеченную квалифицированными врачебными и медицинскими кадрами, ориентированную на удовлетворение интересов сотрудников и прикрепленного населения.

новые задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения

Улучшение социально-экономического развития общества позволит поставить перед предприятием принципиально новые задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения:

- переход к малозатратным формам медицинского обслуживания,

- обеспечения профилактической направленности отрасли,

- повышения уровня доступности и качества медицинской помощи,

- внедрения специальных социальных услуг, а также создания условий для мотивации у населения самосохранительного поведения,

- профессионального и личностного роста медицинского персонала,

- адаптации системы здравоохранения к современным требованиям и рыночным условиям общества.

1.3 Ценности

Пациент в центре внимания – оценка потребностей каждого отдельно взятого пациента для предоставления высококачественных услуг.

Уважение – уважение достоинства и личности пациентов.

Милосердие – готовность помочь пациентам, человеколюбие.

Ответственность – обязанность отвечать за свои действия, быть ответственными за них.

Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы.

Открытость – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.

Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на основе взаимовыгодного партнерства.

1.4 Этические принципы

Реализация этических начал включает в себя следующие принципы:

Информирование пациента о состоянии его здоровья;

Гуманное отношение к пациенту, уважение его законных прав;

Уважение человеческого достоинства пациента;

Принцип: прежде всего - не навреди;

Право пациента соглашаться на медицинское вмешательство или отказываться от него;

Право пациента на качественную и своевременную медицинскую помощь;

Уважение к умирающему больному;

Обязанность хранить профессиональную тайну;

Профессиональная компетентность;

Защита пациента от некомпетентного медицинского вмешательства;

Уважение к своей профессии;

Уважительное отношение к коллегам;

Участие в медико-санитарном просвещении населения.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы).

Внешними факторами, влияющими на деятельность предприятия является совокупность факторов и условий, которые существуют вне ее, но оказывают влияние на процесс принятия управленческих решений. Самое большое воздействие на деятельность предприятия оказывают неконтролируемые факторы (опережающий рост средних издержек медицины по сравнению с этим ростом в других сферах экономики). На рост издержек влияет естественный монополизм больниц, которые практически не конкурируют между собой, а также такой феномен рынка медицинских услуг, как оплата лечения не самим пациентом, а третьей стороной (государством, страховой компанией в нашем случае). Оплата лечения страховой компанией, право выбора пациента медицинской организации может существенно снизить количество потребляемых клинико-диагностических услуг, но и услуг на уровне ПМСП.

На рост издержек медицинского обслуживания влияние оказывает появление новых медицинских открытий. Осведомленность о принципиально новых лечебно-диагностических методиках и стремление ими воспользоваться является фактором стремительного роста ожиданий многих людей. Следствие – завышенные требования к медицинским услугам.

Главная причина повышения спроса на медицинские услуги заключается в существенном росте ВВП, который служит основой роста доходов граждан. Постоянно растущие доходы переключают спрос населения на более дорогостоящие лекарства и медицинские услуги, рост доходов приводит не только к возрастанию уровня спроса, но и к изменению его структуры – повышению доли потребления тех услуг, которые можно приравнять к предметам роскоши.

Существенным фактором влияния внешней среды является естественная монополия в рамках конкретной территории. Вследствие чего отсутствие конкуренции приводит к неудовлетворению потребительского спроса на медицинские услуги.

Внутренние факторы

КГП " Амангельдинская центральная районная больница имеет статус коммунального государственного предприятия в организационно-правовой форме предприятия на праве хозяйственного ведения, действует согласно действующим приказам МЗ РК и Постановлений Правительства РК.

Общая численность обслуживаемого прикрепленного населения по данным ИС «РПН» на 01.01.2018 года 12600 человек, дети до 14 лет – 4220, подростки -562. Всего женщин - 6084, в том числе фертильного возраста (15-49 лет) – 2581. При этом динамика роста / убытия населения за 3 года составила:

Наименование показателей	Количество населения, человек
2015 год	15877
2016 год	12990
2017 год	12771
2018 год	12600

Естественный прирост населения имеет тенденцию к снижению, как за счет миграции населения, так и за счет снижения показателя смертности.

Показатель рождаемости в течении 3-х лет:

Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год
Рождаемость на 10 тыс населения	256 (17,5%)	238 (13,7%)	235 (13,7%)
Смертность на 10 тыс населения	88 (5,5%)	93 (5,3%)	88 (5,1%)
Естественный прирост	168 (10,6%)	145 (8,3%)	147 (8,3%)
Младенческая смертность	2 (7,8%)	4 (16,8)	1 (4,3%)

Сеть ЛПУ района приведена в соответствии с Постановлением Правительства РК № 114 от 19.02.2014г. «Об утверждении государственного норматива сети организации здравоохранения РК».

Лечебно-профилактическая помощь населению оказывается силами районной больницы на 35 коек круглосуточного стационара, 30 коек дневного стационара, 2 врачебными амбулаториями, 18 медицинскими и 2 фельдшерско-акушерскими пунктами.

На территории обслуживаемой предприятием находится 40 сельских населенных пунктов, из них 6 с количеством населения до 50 человек, в которых отсутствует ЛПУ, но проживающее население закреплено за близлежащими медицинскими пунктами.

ПМСП состоит из 8 территориальных участков, в т.ч. 2 терапевтических, 2 педиатрических, 4 участка общей практики. Врачебные амбулатории и участки ВОП обеспечены врачами общей практики, медицинские пункты – средними медицинскими работниками.

В настоящее время вся сеть ЛПУ телефонизирована, по мере появления технических возможностей в ВА и ФАПы проведен доступ к интернет-ресурсам, рабочие места оснащаются компьютерной техникой.

С целью обеспечения внедрения пилотного проекта по переходу на безбумажное ведение медицинской документации в 2017 году было закуплено и внедрено программное обеспечение «КМИС». Все работники обучены работе с данным программным продуктом.

Проводится работа по улучшению материально технической базы предприятия. На 01.01.2018 года оснащенность медицинским оборудованием ВА составило 91,66 %, МП 86,2%, ЦРБ -69,75%.

Приобретение основных средств за 3 года, тыс.тенге:

Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год
Медицинское оборудование	12436,0		7429,4
Изделия медицинского назначения	3640,7	133,0
Медицинская мебель	1749,9
Санитарный автотранспорт		4770
прочее	86,7	226,0	1600,0
Оргтехника		1253	4400,4
Итого:	17826,6	6382,0	13429,8

Санитарный транспорт имеет 2 ВА и 7 медицинских пунктов, весь парк санитарных автомобилей изношен на 100% и нуждается в обновлении.

На предприятии имеется проблема укомплектования ЛПУ врачами узких специальностей, таких как психиатр, дермато венеролог, невропатолог, рентгенолог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог.

Для решения данной проблемы ведется сотрудничество с местными исполнительными органами, которые выделяют обучающие гранты для абитуриентов, поступающих в медицинские ВУЗы. На 15.01.2018 года в казахстанских медицинских ВУЗах обучается 5 студентов, которые по окончании обучения прибудут для работы в регион.

Специалисты (врачебные кадры), прибывшие на работу в регион обеспечиваются жильем, социальным пакетом (подъемные выплаты).

По состоянию на 01.01.2018 года в районе работает 21 врачей, 135 средних медицинских работника. Укомплектованность врачами составляет 79,6%, средними медработниками 100%. Обеспеченность на 10 тыс. населения составляет: врачами –12,2, средними медработниками –78,7%.

Наименование показателей	Число уволенных за 2017 год	Общее число персонала на 01.01.2018 г.	Показатель, %
Врачебный персонал	1	21	4,8

Также проводится плановое переобучение врачей общей практики на узкие специальности.

Повышение квалификации:

Наименование показателей	2015 г.		2016 г.		2017 г.		Исполнение плана,%
Наименование показателей	план	факт	план	факт	план	факт	Исполнение плана,%
Врачебный персонал	16	16	8	8	3	3	100
Средние медработники	35	38	30	27	29	29	100
Прибыло врачей		1		2		1	4
Выбыло		0		0		1	1

Квалификационную категорию имеют 5 врача, (23,8%), из них с высшей категорией 2, первая 1, вторая 2. Из средних медицинских работников 11 имеют категорию, в том числе высшая 5, первая 4, вторая 3 (8,1%).

Удельный вес врачей общей практики от общего числа врачей составляет 45%.

Медицинское обслуживание детского населения за 2015-2017гг.

Территориальные педиатрические участки обслуживают 2 врача участковых педиатра. Число детских коек круглосуточного стационара составляет - 6, в т.ч. соматических - 3, инфекционных -3.

Обеспеченность педиатрической службой на 10 тыс. детского населения:

Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год
Обеспеченность врачами педиатрами	3,8	3,5	3,5
Обеспеченность койками	11,5	10,5	10,6

Младенческая смертность, случай:

Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год
Младенческая смертность	2 (7,8%)	4 (16,8%)	1 (4,3%)
Перинатальная смертность	6 (22,9%)	5 (20,5%)	5 (20,8%)
Мертворождаемость	4 (15,3%)	5 (20,5%)	5 (20,8%)
Ранняя неонатальная смертность	2 (7,8%)	1 (4,2%)	0 (0,0%)

Профилактический медицинский осмотр детей в возрасте 0-14 лет, человек:

Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год
Подлежало осмотру	4889	4087	4723
Осмотрено	4774 (96,7%)	4067 (99,5%)	4651 (98,4%)
Выявлено больных	56 (1,1%)	102 (2,5%)	50 (1,08%)
Оздоровлено	13 (23,2%)	54 (52,9%)	15 (30,0%)

Акушерско-гинекологическая служба за 2015-2017 гг.

По состоянию на 01.01.2018 года среди прикрепленного населения женщин 6084 человек, из них женщин фертильного возраста от 15 до 49 лет – 2689 человек, девушек подростков – 510 человек. Среди женского населения фертильного возраста на учете с гинекологическими заболеваниями состоит 99 человек, с абсолютными противопоказаниями беремености - 36.

Врачей акушер–гинекологов всего 1, обеспеченность врачами акушер-гинекологами на 10 тыс. населения – 0,6.

В круглосуточном стационаре имеется 8 акушерских коек, в т.ч. 4 коек родильных, 2 коек гинекологических.

В течение многих лет не зарегистрировано случаев материнской смертности среди прикрепленного населения.

Увеличился ранний охват беременных наблюдением до 12 недель беременности.

Основные показатели по акушерско-гинекологической службе:

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Показатель взятия на учет до 12 недель беременности
Наблюдение до 12 недель беременности	211 (78,1%)	220 (82%)	227 (84,3%)

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Показатель проведения родовспоможения
Всего родов, в т.ч.	254	244	242
в родильном отделении	163	140	117
Проведено оперативных родов путем кесарева сечения, в т.ч.:	23	36	41
в ЦРБ	8	13	7

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Показатель перинатальной гибели
Перинатальная гибель	6 (23,4%)	6 (24,5%)	5 (20.8%)
Мертворождаемость	4	5	5
Антенатальная гибель	2	5	5
Ранняя неонатальная гибель	0	1	0
Заблаговременная госпитализация рожениц из группы высокого риска	33 (52,3%)	37 (97,3%)	34 (89,4%)

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Скрининговые обследования женщин на выявление рака шейки матки
Подлежало обследованию	273	282	254
Осмотрено	273 (100%)	282 (100%)	254 (100%)
Выявлено	7 (2,5%)	13 (2,5%)	18 (5,4%)
Взято на диспансерный учет	7 (100%)	13 (100%)	17 (94,4%)

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Скрининговые обследования женщин на выявление рака молочной железы
Подлежало обследованию	289	204	322
Осмотрено	289	204	322 (100%)
Выявлено	63 (21,8%)	55 (26,9%)	15 (5%)
Взято на диспансерный учет	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Противотуберкулезная служба за 2015-2017гг.

За последние 3 года идет тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Противотуберкулезной службой занят 1 врач фтизиатр, 1 медицинская сестра противотуберкулезного кабинета, 1 медицинская сестра химизатор.

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Показатели выявляемости туберкулезных больных
Всего взято на учет новых случаев, в.т.ч.	17	6	8
Туберкулез органов дыхания	17	5	8
Внелегочный туберкулез	0	1	0
Фаза распада	5	1	5
С БК+	9	1	5

Основные эпидемические показатели по туберкулезу

Наименование показателей	Заболеваемость		Болезненность		Смертность
Наименование показателей	Абс.	Пок.	Абс.	Пок	Абс.	Пок
2015 год	17	99,1	27	156	1	5,7
2016 год	6	34,7	16	92,2	-	-
2017 год	8	46,6	9	53,1	-	-

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Профилактический осмотр населения (флюрография)
Охвачено осмотром стационарной флюроустановкой, в т.ч.	6870	6795	6958
Из группы риска	3432	3667	3596
Охвачено осмотром передвижной флюроустановкой, в т.ч.	1728	1926	1703
Охвачено пробой Манту	2801	2852	2733
Выявлено виражом	202	247	162
Охвачено ХПЛ	13	23	7
Гиперергия	0	0	0

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за 2015-2017гг.

Амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП) оказывается поликлиникой при ЦРБ, имеющей в своем составе ПМСП, отделение специализированной помощи, клинико-диагностическое отделение, отделение профилактики и социально психологической помощи. ПМСП имеет в своей структуре 2 врачебнве амбулатории, 2 фельдшерско-акушерских и 18 медицинских пунктов. В АПП выделено19,75 врачебных должностей, что удельном весе составило 66,9 % всех врачебных должностей ЛПУ района.

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Показатели посещаемости АПП
Посещений, в т.ч.:	46959	43140	41468
профосмотр	7742	12556	13484
по заболеванию	39217	30584	27984

Для проведения медицинского осмотра жителей сел сформирована комплексная выездная бригада, имеющая в своем составе врачей всех специальностей.

С целью профилактики заболеваемости ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр и скрининговые исследования среди декретированных групп из числа прикрепленного населения.

Наименование показателей		2015 г.	2016 г.	2017 г.
Показатели проведения скрининговых исследований выявление болезней системы кровообращения, человек
Подлежало осмотру		990	968	1285
Осмотрено, всего		990 (100%)	1003 (103,6%)	1277 (99,5%)
Выявлено больных		54	52 (5,1%)	39 (3,1%)
Взято на диспансерный учет
Показатели проведения скрининговых исследований выявление сахарного диабета, человек
Подлежало осмотру	990	968	1285
Осмотрено, всего	990 (100%)	1027 (106%)	1277 (99,5%)
Выявлено больных	9	2 (0,2%)	2 (0,2%)
Взято на диспансерный учет	9 (100%)	2 (100%)	2 (100%)
Показатели проведения скрининговых исследований выявление глаукомы, человек
Подлежало осмотру	1080	1065	1417
Осмотрено, всего	1080 (100%)	1101 (103,3%)	1418 (100,1%)
Выявлено больных	0	0	0
Взято на диспансерный учет	0	0	0
Показатели проведения скрининговых исследований выявление предопухловых состоянии и рака толстой прямой кишки, человек
Подлежало осмотру	573	562	579
Осмотрено, всего	573 (100%)	566 (100,7%)	579 (100%)
Выявлено больных	0	0	0
Взято на диспансерный учет	0	0	0
Показатели проведения скрининговых исследований выявление рака пищевода и желудка, человек
Подлежало осмотру	423	420	357
Осмотрено, всего	358 (84,6%)	394 (93,8%)	336 (94,1%)
Выявлено больных	0	0	0
Взято на диспансерный учет	0	0	0
Показатели проведения скрининговых исследований выявление рака предстательной железы, человек
Подлежало осмотру	151	142	147
Осмотрено, всего	140 (92,7%)	155 (109,1%)	119 (80,9%)
Выявлено больных	0	0	0
Взято на диспансерный учет	0	0	0

Зарегистрировано заболеваний БСК всего - 670, из них впервые выявленные -193, ИБС-72, из них впервые выявленные -7, острый инфаркт миокарда -0, тромболиз-0, умершие от БСК 26 (1,5 %).

У врача онколога состоит на «Д» учете состоит -59 больных. За 2017 г вновь выявленных -17, из них запушенных - 0 (0%), 1-2 стадий - 9 (52,9%), умерло 5 (29,18 %), 5 летняя выживаемость – 35,6 %.

Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь за 2015-2017гг.

Стационарная медицинская помощь населению осуществляется в 3-х стационарных отделениях ЦРБ, в том числе комплексное, родильное, инфекционное отделения. Коечный фонд всего – 35 коек, в т.ч. по профилям:

терапевтические - 12;

хирургические - 10;

родильные – 6;

гинекологические – 2;

инфекционные - 5.

Обеспеченность круглосуточными койками на 10 тыс. населения составляет 20,4.

Анализ количества потребляемой стационарной помощи показывает снижение потребления стационарной помощи и увеличение потребления стационарозамещающей помощи.

Наименование показателей	2015г	2016г	2017г
Работа коек круглосуточного стационара:
Пролечено по круглосуточному стационару	1365	1388	1415
Работа койки	306,4	309,7	311,0
Выполнено койко-дней	10726	10840	10886

Стационарозамещающая медицинская помощь населению осуществляется в дневном отделении ЦРБ. Коечный фонд всего – 30 коек, в т.ч. при ЦРБ 26 коек, при ВА 4 коек дневного стационара.

Обеспеченность дневными койками на 10 тыс. населения составляет 17,4.

Наименование показателей	2015г	2016г	2017г
Работа коек дневного стационара:
Пролечено в дневном стационаре	1030	1203	1233
Работа койки	228,8	271	272,3
Выполнено койко-дней	6864	8130	8176

Скорая медицинская помощь

Отделение скорой помощи при ЦРБ обслуживает население районного центра и близлежащих СНП в количестве 6111 человек. Отсутствие врача скорой помощи – одна из главных не решаемых проблем предприятия. Обслуживание населения производит круглосуточный фельдшерский пост и водитель санитарного автотранспорта.

Штатное расписание отделения скорой помощи:

Наименование показателей	2015г	2016г	2017г	Укомплектованность на 01.01.2018г.
Врачебный персонал
Штатных единиц	0	0	0	0
Занято	0	0	0	0
Физических лиц	0	0	0	0
Средний медицинский персонал
Штатных единиц	4,75	5,5	5,5
Занято	4,75	5,5	5,5
Физических лиц	5	7	7	127%

Структура вызовов:

Года	Количество вызов				Структура вызовов					безрезультативные выезды	число повторных вызовов	число больных направленных на госпитализацию после оказания экстренной и неотложной помощи	процент расхождения диагнозов
	Всего	в тч., в часы работы поликлиники	из общего количества		вызова по заболеванию	в т.ч. прием амб. Больных	несчастн. случаи и травмы	роды и патол. беремен.	перевозки больных
	Всего	в тч., в часы работы поликлиники	взрослые	дети	вызова по заболеванию	в т.ч. прием амб. Больных	несчастн. случаи и травмы	роды и патол. беремен.	перевозки больных
2015	7917	1778	4880	3037	7678	30	3	82	154	11	11	111	0
2016	5932	1576	3813	2119	5626	20	2	89	215	12	6	134	0
2017	6015	1633	3851	2164	5716	26	2	88	209	15	8	144	0

Финансовые показатели

Финансирование предприятия осуществляется из расчета на прикрепленное население по комплексному подушевому тарифу за счет средств республиканского и местного бюджетов в разрезе бюджетных программ. Администратором бюджетных программ является управление здравоохранения акимата Костанайской области.

Наименование показателей	2015г	2016г	2017г
Объемы финансирования из:
Республиканский бюджет, тыс.тенге	290336,5	284938,0	332343,5
Местный бюджет, тыс.тенге	13614,5	43468,0	23786,5
Всего	303949,0	328407,0	356129,0

Также предприятием оказываются платные медицинские услуги

Наименование показателей

2015г

2016г

2017г

Объем средств от оказания платных услуг, тыс.тенге

34228,4

30562,0

19694,9

Расходы предприятия за период 2015-2017гг. :

Наименование показателей	2015г	2016г	2017г
Всего бюджет	303949,0	328407,0	356129,0
Заработная плата	188696,3	204,275,5	223777,1
Взносы работодателей	18476,7	21361,4	23120,7
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан	6734,7	6205,0	10310,8
Приобретение продуктов питания	1995,0	1890	2022,0
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	15370,0	16423,0	17865,0
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	9758,0	9976,0	11338,5
Приобретение прочих запасов	7485,7	2811,9	19733,7
Приобретение услуг и работ	33288	22229,1	20167,3
Оплата коммунальных услуг	3950	4230,0	4496
Оплата услуг связи	2000	2150	2300
Командировки и служебные разъезды внутри страны	6258	4445,2	3573,0
Другие текущие затраты	2339,4	1091,9	1316,0
Приобретение основных средств	7597,2	2347,7	16108,8
Капитальный ремонт		28970,3

По анализу расходов за период с 2015-20177гг. видно что расходы на оплату труда работников составляют 60-80% от годового бюджета предприятия. Аналогично расходы на взносы работодателя 5-10%, приобретение продуктов питания не более 5%, приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения не более 20%, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов не более 10%, приобретение прочих запасов до 5%, оплата коммунальных услуг не более 10% и т.д.

Доходы от оказания платных услуг

Из анализа текущей ситуации, внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность и развитие деятельности предприятия, появляется возможность разделить их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и риски.

Сильные стороны и возможности:

Возможность направлять ресурсы на внутреннее управление;

Возможность самостоятельно принимать решения, и как следствие, эффективное управление;

Экономическая мотивация улучшения качества, эффективного использования материальных и основных средств;

Возможность более гибкой политики регулирования цен на платные услуги;

Возможность применить эффективные формы стимулирования труда работников;

Высокая потребность в узких специалистах;

Сотрудничество с ведущими клинико-диагностическими центрами региона;

Устойчивое и своевременное финансирование медицинских услуг из государственного бюджета;

Возможность распоряжаться имуществом (сдача свободных площадей, оборудования в имущественный наем);

Возможность самостоятельного планирования повышения квалификации и переобучения специалистов.

Слабые стороны и риски:

Риск недобросовестного управления (результат – убыточность);

Невозможность применить передовые технологии и навыки в работе и, как следствие, отток квалифицированных специалистов;

Низкое материально-техническое оснащение медицинским оборудованием;

Низкое социально-экономическое благосостояние населения, низкий спрос на платные медицинские услуги;

Рост цен на расходные материалы, коммунальные услуги и т.д.;

Отсутствие финансовых средств на укрепление материально-технической базы.

	Сильные стороны	Слабые стороны
Финансы	Отсутствие кредиторской задолженности	Рентабельность активов составляет 0%.
Клиенты	Удовлетворенность пациентов оказанными услугами при оказании стационарной помощи (результаты анкетирования пациентов)	Наличие обоснованных жалоб.
Повышение потенциала и развитие персонала	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике (1,3) Низкая текучесть кадров (4,8%) 96% анкетированных работников удовлетворены условиями работы на предприятии Выполнение плана по повышению квалификации производственного персонала на 106%	Укомплектованность предприятия основным производственным персоналом (врачебными кадрами) составляет 79,6%
Процессы	Пропускная способность стационара составляет 97,2%. Оперативное предоставление результатов лабораторных и диагностических исследований Внедрение безбумажного документооборота Время ожидания на прием к узкому специалисту в рамках составляет 0 дней. Увеличение объема стационарозамещающей помощи от общего объема ГОБМП	Доля специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate, составляет 0%

Раздел 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.

Стратегическое направление 1: Финансы (Повышение эффективности финансового менеджмента)

Цель 1.1 Рентабельность предприятия

№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План на года:
№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Рентабельность активов (ROA)	%	Финансовая отчетность	Главный врач, главный бухгалтер, экономист	-6,67	0	0	0,01	0,01	0,01
1.2	Повышение доходов от оказания платных услуг	Тыс. тенге	Финансовая отчетность	Главный врач, главный бухгалтер, экономист	19694,9	19695	19900	19900	19950	20000
Задачи:
1. Максимально точное планирование затрат на материалы
2. Увеличение спектра и перечня оказываемых платных услуг.
3. Пересмотр калькуляции на стоимость платных услуг не менее 1 раза в год.

Цель 1.2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План на года:
						2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Просроченная кредиторская задолженность	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
Задачи:
1. Максимально точное планирование статей затрат
2. Создание условий для своевременного погашения кредиторской задолженности при ее наличии

Стратегическое направление 2: Клиенты

Цель 2.1. Создание пациент ориентированной системы оказания медицинской помощи

№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План на года:
№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг	%	Анкетирование	Старшие медсестры отделений	100	100	100	100	100	100
1.2	Отсутствие обоснованных жалоб	кол-во	Годовые отчеты	Заместитель главного врача	1	0	0	0	0	0
1.3	Наличие аккредитации медицинской организации	да/нет	наличие	Главный врач	да	да	да	да	да	да
Задачи:
1. Создание электронной записи на прием к врачу
2. Сокращение времени ожидания пациентов в очереди
3. активировать работу телефона доверия
4. Активировать работу службы поддержки пациентов и внутреннего аудита

Стратегическое направление 3: Повышение потенциала и развитие персонала

Цель 3.1. Повышение потенциала и развитие персонала

№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План на года:
№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике региона	соотноше ние	ИС 1С.Бухгалтерия, тарификационные списки за 2017 год	Экономист	1,3	Не менее 1,5	Не менее 1,5	Не менее 1,5	Не менее 1,5	Не менее 1,5
1.2	Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate	%	Инспектор отдела кадров	Инспектор отдела кадров	0	0	0	1	2	3
1.3	Текучесть производственного персонала	%	Годовая отчетность	Инспектор отдела кадров	4,8	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%
1.4	Уровень удовлетворенности медицинского персонала	%	Анкетирование	Инспектор отдела кадров	96	Не менее 96%	Не менее 96%	Не менее 96%	Не менее 96%	Не менее 96%
1.5	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	Годовая отчетность	Заместитель, инспектор отдела кадров	106,6	Не менее 75%	Не менее 75%	Не менее 75%	Не менее 75%	Не менее 75%
1.6	Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников)	%	Годовая отчетность	Заместитель, инспектор отдела кадров	93,9	Не менее 94%	Не менее 94%	Не менее 94%	Не менее 94%	Не менее 94%
Задачи:
1. Своевременное планирование и проведение повышения квалификации работников
2. Планирование и проведение переподготовки врачей- молодых специалистов
3. Тесное сотрудничество с обучающими организациями
4. Участие в ярмарке вакансий с выпускниками медицинских ВУЗов
5. Предоставление социального пакета наиболее востребованным специалистам

Стратегическое направление 4: Руководство

Цель 4.1. Руководство

№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План на года:
№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Доля независимых членов в наблюдательном совете/совете директоров из числа общественности (специалисты из сферы экономической, правовой деятельности, а также специалисты из сфер средства массовой информации и неправительственных организации)	%	Списочная численность	Главный врач	0	Не менее 30%	Не менее 30%	Не менее 30%	Не менее 30%	Не менее 30%
1.2	Наличие пакета типовых корпоративных документов	да/нет	Наличие	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача	нет	да	да	да	да	да
Задачи:
1. Своевременное планирование и проведение повышения квалификации работников по менеджменту в организациях здравоохранения

Стратегическое направление 5: Показатели развития предприятия

Цель 5.1. Показатели развития предприятия

№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План на года:
№	Наименование целевого индикатора	Ед изм	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Пропускная способность стационара	%	Годовые отчеты	Заместитель главного врача, заведующие отделениями	97,2	98	99	100	100	100
1.2	Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП	дни	Годовые отчеты	Заместитель главного врача, заведующие отделениями	0	0	0	0	0	0
1.3	Доля пролеченных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП	%	Годовые отчеты	Заместитель главного врача, заведующие отделениями	47	Не менее 50%	Не менее 50%	Не менее 50%	Не менее 50%	Не менее 50%
Задачи:
1. Своевременное и качественное оказание медицинских услуг

Стратегическое направление 6: Создание условий для роста продолжительности жизни населения

Цель 6.1. Создание условий для роста продолжительности жизни населения

№	Наименование целевого индикатора, показателей результатов	Ед. изм	Источник информации	Ответственные лица	Факт 2017 года	План на года:
№		Ед. изм	Источник информации	Ответственные лица	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Целевые индикаторы:
	1. Укрепление здоровья населения
	2. Своевременное и качественное оказание медицинских услуг
	3. Укрепление здоровья женщин и детей
	4. Снижение бремени социально-значимых заболеваний
	Показатели результатов
	Рождаемость		Годовой отчет	Каканова Ж.Р.	13,6	13,7	13,8	13,8	13,8	13,9
	Естественный прирост		Годовой отчет	Каканова Ж.Р.	8,6	8,6	8,6	8,7	8,7	8,7
	Снижение общей смертности		Годовой отчет	Каканова Ж.Р.	5	5	5	5	5	5
	Снижение материнской смертности (на 100 тыс. детей, родившихся живыми)		Годовой отчет	Амангельдыкызы Г.	0	0	0	0	0	0
	Стабилизация и снижение детской смертности (от 0 до 5 лет на 1000 родившихся живыми)		Годовой отчет	Жумагалиева Ж.К.	4,3	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
	Снижение смертности от онкологических заболеваний, на 100 тыс. нас.		Годовой отчет	Ергабылов Ж.К.	29,1	23,2	23,1	23,0	23,0	23,0
	Снижение смертности от туберкулеза, на 100 тыс. нас.		Годовой отчет	Койшыгулов К.М.	0	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6

Стратегическое направление 7: Укрепление здоровья населения

Цель 7.1. Укрепление здоровья населения

№	Наименование целевого индикатора, показателей результатов	Ед. изм	Источник информации	Ответственные лица	акт 2017 года	План на года:
№		Ед. изм	Источник информации	Ответственные лица	акт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы:
	1. Укрепление здоровья женщин и детей, снижение бремени социально-значимых заболеваний
	Показатели результатов
	материнская смертность		Годовой отчет	Амангельдыкызы Г.	0	0	0	0	0	0
	младенческая смертность		Годовой отчет	Жумагалиева Ж.К.	4,3	9,6	9,5	9,4	9,3	9,2
	Заболеваемость онкологическая	%	Годовой отчет	Ергабылов Ж.К.	99,1	98,7	98,6	98,5	98,4	98,3
	Онкологическая запущенность		Годовой отчет	Ергабылов Ж.К.	0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5
	снижение смертности детей от пневмонии до 5 лет		Годовой отчет	Жумагалиева Ж.К.	0	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2
	5-ти летняя выживаемость онкллогических больных		Годовой отчет	Ергабылов Ж.К.	35,6	38,9	38,8	38,7	38,6	38,5
	Ранняя онкологическая выявляемость 1-2 стадия		Годовой отчет	Ергабылов Ж.К.	52,9	46,9	46,8	46,7	46,6	46,5
	Снижение заболеваемости БСК		Годовой отчет	Жусупбекова А.К.	108,7	108,5	108,4	108,3	108,2	108,1
	снижение смертности от несчастных случаев, травм и отравлений		Годовой отчет	Бекенов О.Т.	73,9	72	71,9	71,8	71,7	71,6
	снижение заболеваемости туберкулезом		Годовой отчет	Койшыгулов К.М.	46,5	60,5	60,4	60,3	60,2	60,1
	обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30% от общей численности населения		Годовой отчет	Жусупбекова А.К., Амангельдыкызы Г.,	46,2	46,5	46,6	46,7	46,8	46,9
	удержание распространенности ВИЧ инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6%		Годовой отчет	Акбайзенов Д.Г.	0	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05

Ресурсы

№	Ресурсы	Ед.изм	Факт 2017 года	План (годы)
№	Ресурсы	Ед.изм	Факт 2017 года	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые, в том числе:	356291	302881
	БП 226-052-014	Тыс.тн	274723,5	264870,1	280762,3	297608,0	312488,0	328113,0
	БП 253-009-011	Тыс.тн	21047	21008,5	22269,0	23605,0	24785,4	26024,0
	БП 253-033-015	Тыс.тн	23786
	БП 253-038-011	Тыс.тн	2756,7	2949,6	3126,6	3314,2	3479,9	3653,9
2	Человеческие, в том числе:		220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	Врачебный персонал	Шт.ед	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
	Средний медицинский персонал	Шт.ед	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
	Младший персонал	Шт.ед	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Прочий персонал	Шт.ед	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
3	Материально-технические, в том числе:	Тыс.тн	800725,5	800725,5	800725,5	800725,5	800725,5	800725,5
	Земля	Тыс.тн	6652,3	6652,3	6652,3	6652,3	6652,3	6652,3
	Здания	Тыс.тн	588055,2	588055,2	588055,2	588055,2	588055,2	588055,2
	Транспорт	Тыс.тн	46668,5	46668,5	46668,5	46668,5	46668,5	46668,5
	Оборудование	Тыс.тн	122877,2	122877,2	122877,2	122877,2	122877,2	122877,2
	Электротовары	Тыс.тн	2257,1	2257,1	2257,1	2257,1	2257,1	2257,1
	Компьютеры	Тыс.тн	13316,7	13316,7	13316,7	13316,7	13316,7	13316,7
	Мебель	Тыс.тн	15885,4	15885,4	15885,4	15885,4	15885,4	15885,4
	Котлы	Тыс.тн	5227,6	5227,6	5227,6	5227,6	5227,6	5227,6

Исполнитель: Ахмединова А.К.